同人erp系統(tǒng)正式版是一款界面簡潔大方，操作簡單的erp管理軟件，同人erp系統(tǒng)正式版內(nèi)置強大的功能，其軟件采用當(dāng)前主流編程技術(shù)編制而成，能很好的利用當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)及軟硬件資源，進行高效的運算、傳輸、存儲，是一款非常優(yōu)秀的軟件。

功能介紹

      采購系統(tǒng)

      采購計劃

      采購計劃(Procurement Plan)，企業(yè)管理人員根據(jù)市場供求情況和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，對一段時期內(nèi)物料采購管理進行安排。采購計劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門和其他部門的需求制定，包括采購物料、采購數(shù)量、需求日期等內(nèi)容。

      采購詢價

      對有采購需求的物料，向不同的供應(yīng)商進行詢價，為后期采購進行準(zhǔn)備，可以引用采購計劃。

      采購訂單

      采購部門根據(jù)采購計劃，參考采購詢價，在比較之后選定供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單據(jù)。包括采購所需的重要細(xì)節(jié)信息：采購數(shù)量、商品規(guī)格、質(zhì)量要求、采購價格、交貨日期、交貨地址等�？梢砸�用采購詢價單直接生成。

      估價入庫

      收到貨但未收到發(fā)票,進價和貨款不明確，將物料按照暫估價入庫，增加賬面庫存，收到票后，可以估價沖回、估價結(jié)算。可以引用采購訂單生成。

      采購開單

      對采購訂單、估價入庫進行結(jié)算，增減庫存，完成采購過程。單據(jù)分為三種類型：采購收貨、采購?fù)素洝⒐纼r結(jié)算，可以引用采購訂單、估價入庫單、采購開單生成。

      采購費用分?jǐn)?

      將采購過程中發(fā)生的費用分?jǐn)偟剿�選擇的物料的成本中去，個別計價法、全月一次加權(quán)平均法、不核成本法不能參與成本分?jǐn)�，可以引用采購開單。

      銷售系統(tǒng)

      銷售計劃

      企業(yè)根據(jù)歷史銷售記錄和已有的銷售合同，綜合考慮企業(yè)的發(fā)展和現(xiàn)實的市場情況制定針對部門、人員的關(guān)于一定時間范圍的銷售指標(biāo)，企業(yè)以此為依據(jù)來指導(dǎo)相應(yīng)的生產(chǎn)計劃、采購計劃、資金籌措計劃以及相應(yīng)的其他計劃安排和實施。

      銷售報價

      向客戶進行產(chǎn)品報價，記錄具體的客戶、產(chǎn)品需求、數(shù)量、報價價格等等，為生成銷售訂單提供參考依據(jù)。

      銷售訂單

      銷售部門根據(jù)銷售計劃，展開銷售工作，參考銷售報價，與客戶簽訂銷售訂單，記錄客戶信息、交貨日期、結(jié)算方式、折扣率等等信息，為后續(xù)的銷售、生產(chǎn)、采購提供依據(jù) �？梢灾苯右�用銷售報價生成。

      委托代銷

      委托代理商對自己的產(chǎn)品進行代銷，待商品銷售完成后公司與代銷方進行代銷結(jié)算，包含代銷退貨功能，可引用銷售報價直接生成。

      銷售開單

      對銷售訂單、委托代銷進行結(jié)算，增減庫存，完成銷售過程。單據(jù)分為三種類型：銷售貨品、銷售退貨、代銷結(jié)算，可以引用銷售訂單、委托代銷、銷售開單生成。

      售后服務(wù)

      對產(chǎn)品的序列號進行登記，記錄產(chǎn)品的返修情況，包括采購的物料產(chǎn)品和售出的物料產(chǎn)品。

      庫存系統(tǒng)

      領(lǐng)料單

      根據(jù)加工單、委托加工單，按照物料所屬倉庫進行分類，發(fā)出物料，沖減庫存，生成領(lǐng)料單

      退料單

      根據(jù)已經(jīng)領(lǐng)料的加工單、委托加工單，按照物料所屬倉庫進行分類，收回物料，增加庫存，生成退料單

      盤點單

      按照倉庫分類，對物料進行清點，將系統(tǒng)中的庫存數(shù)量修改為實際庫存數(shù)量，并記錄盤點盈虧

      報損單

      按照倉庫分類，對物料進行報損，減少其庫存。

      調(diào)撥單

      將物料從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫，并增減相應(yīng)庫存，支持差價調(diào)撥。

      發(fā)貨單

      對于未能歸類的物料發(fā)出申請進行物料出庫。

      收貨單

      對于未能歸類的物料接收申請進行物料入庫。

      調(diào)價單

      對選定倉庫的物料進行調(diào)價

      分倉庫存

      查看物料在指定倉庫的庫存.

      先進先出記錄

      用來查看采用先進先出法核算的物料的先進先出記錄，可以禁用某次入庫

      業(yè)務(wù)綜合

      應(yīng)收應(yīng)付

      收款單:客戶的應(yīng)收款、預(yù)收款的收取管理。

      付款單:供應(yīng)商的應(yīng)付款、預(yù)付款的付款管理。

      往來核銷:對供應(yīng)商、客戶的預(yù)付/應(yīng)付、預(yù)收/應(yīng)收款項進行沖抵核銷。

      開票管理

      供應(yīng)商、客戶往來業(yè)務(wù)的發(fā)票管理，記錄具體到單據(jù)、物料的開票情況

      進銷存結(jié)帳

      對進銷存系統(tǒng)進行月結(jié)，結(jié)帳后當(dāng)月進銷存相關(guān)單據(jù)不能編輯錄入，也可以進行反結(jié)帳

      全月計價定價

      對采用全月一次平均加權(quán)法管理的物料，綜合其出入庫情況，進行成本定價，并填寫相應(yīng)單據(jù)的成本價。

      個別計價定價

      對采用個別計價法的物料的指定批次進行定價。

      歷史交易價

      錄入供應(yīng)商、客戶的特定物料的交易價格，以供參考。

      批號管理

      為使用批號管理的物料增加批號,可以查看物料各批次在各倉庫的庫存情況

      生產(chǎn)系統(tǒng)

      生產(chǎn)計劃

      制定產(chǎn)品、物料的生產(chǎn)計劃，包括計劃數(shù)量、完工日期等要素，可參考引用銷售訂單

      加工單

      生成自制件的加工單，自動生成所使用的物料明細(xì)，生成派工表供工資系統(tǒng)計算計件工資使用，可以引用生產(chǎn)計劃生成

      委托加工單

      生成自制件的委托加工單，自動生成所使用的物料明細(xì)，可以引用生產(chǎn)計劃生成

      驗收單

      對加工單、委托加工單加工的物料、產(chǎn)品進行驗收入庫，對委托加工單根據(jù)加工費重新計算其單價

      費用分?jǐn)倖?

      將生產(chǎn)、制造成本分?jǐn)偟阶灾萍�的成本中去，例�?動力費、水電費、其他費用等等

      委托加工費用

      將因為委托加工產(chǎn)生的費用分?jǐn)偟阶灾萍�的成本中�?

      質(zhì)檢單

      對加工單所加工的物料進行質(zhì)檢,記錄相應(yīng)質(zhì)檢數(shù)據(jù)

      MRP計算

      對選定的生產(chǎn)計劃或銷售訂單進行運算，針對其本身和零部件給出生產(chǎn)建議和采購建議。

      賬務(wù)系統(tǒng)

      憑證錄入

      進行憑證的錄入，提供新增、編輯、沖紅等功能

      憑證簽字

      列出所有需要出納簽字的憑證進行簽字或反簽字處理。如果憑證包含需要簽字的項目，在簽字之前，憑證無法審核

      憑證審核

      對憑證進行集中審核或者反審核。未審核的憑證不能登帳

      憑證管理

      對憑證進行字號重排、序號重排、憑證登帳和反登帳處理

      期末調(diào)匯

      對外幣賬戶余額，按期末匯率進行結(jié)算，與該賬戶人民幣余額之差值，計入?yún)R兌損益科目�？梢灾付ㄆ渌�科目。

      自動轉(zhuǎn)賬

      將選定時間段內(nèi)的科目按照自動轉(zhuǎn)帳定義中定義的公式進行轉(zhuǎn)帳，生成憑證。

      結(jié)轉(zhuǎn)損益

      將損益類科目的余額反方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。損益科目可以選擇。

      期末結(jié)賬

      對系統(tǒng)進行月結(jié)，結(jié)帳后， 固定資產(chǎn)不能增減， 固定資產(chǎn)不能變動， 不能反登帳、反出納結(jié)帳、反進銷存結(jié)帳。工資數(shù)據(jù)不能反審核。 不能編輯憑證、不能錄入考勤，等等

      生成憑證

      對采購訂單、估價入庫、采購開單、采購費用分?jǐn)偂�銷售訂單、銷售開單、收貨單等等相關(guān)單據(jù)自動生成憑證

      進銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證

      將進銷存相關(guān)單據(jù)物料由存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)為成本核算，并生成憑證,這些單據(jù)包括：委托代銷、代銷結(jié)算、銷售開單、發(fā)貨單、驗收單、領(lǐng)料單、退料單、盤點單、調(diào)撥單、調(diào)價單等等

      現(xiàn)金流量分配

      為所選憑證設(shè)定其對應(yīng)的現(xiàn)金流量科目,以便編制現(xiàn)金流量表。

      出納系統(tǒng)

      出納日記賬

      逐日核算和監(jiān)督現(xiàn)金與銀行存款的收入、付出和結(jié)存情況

      出納會計對賬

      進行出納與會計對賬，核對出納日記賬與記賬憑證是否相符

      現(xiàn)金業(yè)務(wù)

      記錄銀行轉(zhuǎn)帳、收入、支出的相關(guān)數(shù)據(jù)

      銀行對賬單

      記錄銀行對賬單的相關(guān)數(shù)據(jù)

      出納銀行對賬

      進行出納與銀行對賬，核對出納日記賬與銀行對賬單是否相符

      余額調(diào)節(jié)表

      出納銀行對賬后，可以生成余額調(diào)節(jié)表，在此處可以查看、打印、審核

      購買支票

      購買支票，并為每張支票生成數(shù)據(jù)

      支票使用登記

      記錄支票的使用狀態(tài)、使用人、使用限額等相關(guān)數(shù)據(jù)。支票必須領(lǐng)用后才能使用

      出納結(jié)賬

      對當(dāng)前會計區(qū)間進行出納結(jié)帳，結(jié)帳后，不能進行相關(guān)出納單據(jù)的編輯錄入

      固定資產(chǎn)

      固定資產(chǎn)清單

      列出所有的固定資產(chǎn)，并可新增固定資產(chǎn)，刪除未入賬的固定資產(chǎn)，編輯其附屬設(shè)備和使用部門

      固定資產(chǎn)減少

      選擇固定資產(chǎn)進行清理。只有已經(jīng)計提折舊或者不折舊的固定資產(chǎn)才可以被選擇。

      固定資產(chǎn)變動

      對未清理、已經(jīng)計提折舊(或者折舊方法為不計提折舊)的設(shè)備進行變動。包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、折舊方法調(diào)整、使用月份調(diào)整、殘值率調(diào)整、累計折舊調(diào)整、工作總量調(diào)整、使用狀況調(diào)整、資產(chǎn)科目調(diào)整等等

      固定資產(chǎn)工作量

      為采用工作量法折舊的固定資產(chǎn)錄入本期工作量。

      固定資產(chǎn)計提折舊

      對固定資產(chǎn)進行折舊計提或重新計提，并生成憑證

      工資系統(tǒng)

      業(yè)務(wù)員提成

      根據(jù)銷售開單和業(yè)務(wù)員提成率表計算業(yè)務(wù)員提成。

      員工考勤登記

      登記員工的考勤情況，以便計算工資時進行考核

      計件數(shù)據(jù)錄入

      根據(jù)已經(jīng)驗收的驗收單所對應(yīng)的加工單中的派工表來計算員工的計件工資，系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù)，也可以手工補充數(shù)據(jù)

      工資數(shù)據(jù)

      根據(jù)員工的基本工資，按照所得稅稅率表、系統(tǒng)工資項目設(shè)定，參照所引入的計件、提成、考勤數(shù)據(jù)計算員工工資，支持手工編輯

      工資支付

      對工資數(shù)據(jù)進行支付，并生成憑證

      工資費用分配

      按照費用分配類別中定義的計算公式，根據(jù)員工工資計算生產(chǎn)費用和管理費用，并分配到會計科目，以便生成憑證。

      計提三費

      按照工資設(shè)置中設(shè)定的三費計提比例，根據(jù)員工工資計算三費。并按照員工的所屬部門、員工類別將其分配到會計科目，以便生成憑證